| |
| 1. VISI-MISI-MOTO |
| | 1.1 | Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra,Renja) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik |
| | a | Peraturan/keputusan rumusan visi misi |
| | b | Rentsra dan Renja Tahun 2013-2018 |
| | c | Catatan penjelasan visi dan misi dari pimpinan atau yang mewakili |
| | 1.2 | Penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik |
| | a | Peraturan/keputusan rumusan motto |
| | b | Penjelasan pimpinan tentang pemahaman motto |
| | 1.3 | Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada penerima pelayanan |
| | a | Bukti Penyebarluasan motto pelayanan (berupa foto, print out, photo copy) |
| | b | Penjelasan terkait penyebarluasan motto |
| |
| 2. STANDARD PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN |
| | 2.1 | Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standard Pelayanan yang mengacu UU No. Th 2009 tentang pelayanan publik |
| | a | Peraturan/keputusan standar pelayanan |
| | sk kebijakan pelaporan kecelakaan kerja |
| | sk kebijakan penanggulangan kebakaran |
| | sk kebijakan sdm fungsi k3 |
| | SK Jadwal Rapat RSMS |
| | b | Bukti keterlibatan masyarakat |
| | c | Jumlah Pelayanan yang sudah dibuatkan SP-nya |
| | Clinical Appointment |
| | Clinical Privileges |
| | 2.2 | Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan |
| | a | Standar Pelayanan Publik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
| | b | SK Maklumat Pelayanan |
| | c | Maklumat Pelayanan |
| | d | Photo pemampangan maklumat pelayanan |
| |
| 3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR |
| | 3.1 | Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam meneyelenggarakan pelayanan publik dengan ruang lingkup semua jenis mengacu UU 25/2009 |
| | a | Sertifikasi ISO (tidak harus ISO 9001:2008) |
| | 3.2 | Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), namun tidak memiliki sertifikat ISO |
| | a | Dokumen pelaksanaan SMM |
| | 3.3 | Penetapan Standard Operating Procedures (SOP) |
| | a | Peraturan / keputusan tentang penetapan SOP |
| | SPO Manajemen Penanggulangan Bencana |
| | SPO Studi Banding Dari Instansi RSMS |
| | SPO Tugas Belajar |
| | SPO Pasien di TPPRJ |
| | SPO Pelayanan Informasi Publik |
| | SPO Orientasi Pegawai Baru |
| | SPO Keluhan Pelanggan |
| | SPO Ijin Belajar |
| | SPO Magang Kerja |
| | SPO Penelitian |
| | SPO Penerimaan Residen |
| | SPO Penerimaan Praktek Kerja Lapangan |
| | SPO Studi Banding Dari Instansi Lain |
| | b | Photo pampangan SOP di area lingkungan UPP |
| | 3.4 | Penetapan uraian tugas yang jelas |
| | a | Keputusan tentang uraian tugas |
| | b | Photo pemampangan urtug pada masing-masing meja pegawai |
| |
| 4. SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 4.1 | Penetapan dan penerapan pedoman kode etik |
| | a | SK tentang Pedoman kode etik |
| | Kode Etik PNS |
| | Program Kerja Komite Medik |
| | Surat Kontrak Kerja Pengadaan Pegawai BLUD |
| | Clinical Privileges |
| | b | Laporan hasil eval penerapan pedoman kode etik pegawai |
| | 4.2 | Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan |
| | a | Hasil survey IKM |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Maternal Perinatal |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Jalan |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap I |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap II |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap III |
| | rekap IKM 2015 |
| | rekap IKM 2014 |
| | rekap IKM 2016 |
| | rekap IKM 2017 Eksternal |
| | rekap IKM 2017 Internal |
| | rekap IKM 2018 Eksternal |
| | rekap IKM 2018 Internal |
| | b | Dokumentasi/ rekaman hasil penilaian sikap dan perilaku pegawai |
| | Sertifikat Juara Kebersihan |
| | c | Dokumentasi/ rekaman penetapan pegawai teladan |
| | Sertifikat Agen Perubah Terbaik |
| | 4.3 | Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan |
| | a | Absensi kehadiran pegawai |
| | Alat Absen Pegawai |
| | Contoh Rekap Absensi Pegawai |
| | b | Pemberian penghargaan atas kedisiplinan |
| | c | Pemberian sanksi atas ketidakdisiplinan |
| | 4.4 | Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan |
| | a | Lihat hasil survey IKM |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Maternal Perinatal |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Jalan |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap I |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap II |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap III |
| | rekap IKM 2015 |
| | rekap IKM 2014 |
| | rekap IKM 2016 |
| | rekap IKM 2017 Eksternal |
| | rekap IKM 2017 Internal |
| | rekap IKM 2018 Eksternal |
| | rekap IKM 2018 Internal |
| | 4.5 | Tingkat ketrampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan |
| | a | Hasil survey IKM |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Maternal Perinatal |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Jalan |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap I |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap II |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap III |
| | rekap IKM 2015 |
| | rekap IKM 2014 |
| | rekap IKM 2016 |
| | rekap IKM 2017 Eksternal |
| | rekap IKM 2017 Internal |
| | rekap IKM 2018 Eksternal |
| | rekap IKM 2018 Internal |
| | b | Rekaman evaluasi berkala kinerja pegawai |
| | c | Kotak jabatan dikaitkan dengan tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman |
| | 4.6 | Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan ketrampilan/profesionalisme pegawai |
| | a | Sertifikasi/ surat penugasan Diklat/kegiatan pengembangan keterampilan & kemampuan |
| | b | Program rencana pengembangan pegawai |
| | Rencana Pengembangan Pelatihan Pegawai |
| | Progran Kegiatan Diklat 2016 |
| |
| 5. SARANA DAN PRASANA PELAYANAN |
| | 5.1 | Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal |
| | a | Aset yang dimiliki |
| | b | Kartu inventarisasi barang |
| | c | Izin Operasional |
| | 5.2 | Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada penerima pelayanan |
| | a | Hasil pengamatan tim di lapangan |
| | b | Kesimpulan tim penilai |
| | 5.3 | Sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email) |
| | a | Photo lokasi kontak pengaduan : cantumkan no telepon, cantumkan alamat email, cantumkan alamat web |
| | b | Rekapitulasi jumlah pengaduan dan hasil tindak lanjutnya |
| |
| 6. PENANGANAN PENGADUAN |
| | 6.1 | Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan penerima pelayanan |
| | a | SK sistem/pengelolaan pengaduan |
| | b | Rekapitulasi pengaduan dan tindak lanjut |
| | 6.2 | Petugas khusus/unit yang menangani pengelolaan pengaduan |
| | a | SK Petugas khusus pengelola pengaduan |
| | SK PPID Pembantu |
| | SK Tim Komplain Pelanggan |
| | 6.3 | Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan |
| | a | Rekapitulasi pengaduan dan tindak lanjut |
| | 6.4 | Pengelolaan pengaduan yang mengacu Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan |
| | a | Rekapitulasi pengaduan masyarakat |
| | b | Surat / photo lokakarya pengaduan |
| | c | Rencana dan tindak nyata |
| |
| 7. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT |
| | 7.1 | Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian |
| | a | Daftar jumlah jenis pelyanan |
| | b | Hasil survey per pelayanan |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Maternal Perinatal |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Jalan |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap I |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap II |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap III |
| | rekap IKM 2015 |
| | rekap IKM 2014 |
| | rekap IKM 2016 |
| | rekap IKM 2017 Eksternal |
| | rekap IKM 2017 Internal |
| | rekap IKM 2018 Eksternal |
| | rekap IKM 2018 Internal |
| | 7.2 | Survei IKM yang dilakukan mengacu Kepmenpan 25 Tahun 2004 dalam periode penilaian |
| | a | Hasil survey IKM sesuai kepmenpan nomor 25 tahun 2004 |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Maternal Perinatal |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Jalan |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap I |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap II |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap III |
| | rekap IKM 2015 |
| | rekap IKM 2014 |
| | rekap IKM 2016 |
| | rekap IKM 2017 Eksternal |
| | rekap IKM 2017 Internal |
| | rekap IKM 2018 Eksternal |
| | rekap IKM 2018 Internal |
| | 7.3 | Rata-rata skor IKM yang diperoleh |
| | a | Skor IKM rata-rata (IKM berdasarkan kepmenpan nomor 25 tahun 2004) |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Maternal Perinatal |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Jalan |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap I |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap II |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap III |
| | rekap IKM 2015 |
| | rekap IKM 2014 |
| | rekap IKM 2016 |
| | rekap IKM 2017 Eksternal |
| | rekap IKM 2017 Internal |
| | rekap IKM 2018 Eksternal |
| | rekap IKM 2018 Internal |
| | 7.4 | Tindak lanjut dari hasil survei IKM |
| | a | Bukti tindak lanjut hasil IKM |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Maternal Perinatal |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Jalan |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap I |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap II |
| | rekap IKM 2015 Instalasi Rawat Inap III |
| | rekap IKM 2015 |
| | rekap IKM 2014 |
| | rekap IKM 2016 |
| | rekap IKM 2017 Eksternal |
| | rekap IKM 2017 Internal |
| | rekap IKM 2018 Eksternal |
| | rekap IKM 2018 Internal |
| |
| 8. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK |
| | 8.1 | Sistem informasi pelayanan publik secara elektronik |
| | a | Alamat website yang dapat diakses |
| | b | Print out kelengkapan/kemutahkiran data yang berisi informasi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan |
| | Maklumat Pelayanan |
| | Profil RSMS |
| | 8.2 | Penyampaian informasi pelayanan publik kepada penerima pelayanan |
| | a | Soft Copy / Hard Copy Informasi Pelayanan |
| | Leaflet |
| | Papan Informasi |
| | Survei Kepuasan Pengunjung Elektronik |
| | 8.3 | Tingkat keterbukaan infromasi pelayanan kepada penerima pelayanan |
| | a | Kesimpulan tim penilai |
| |
| 9. PRODUKTIVITAS DALAM PENCAPAIAN TARGET PELAYANAN |
| | 9.1 | Penetapan target kinerja pelayanan |
| | a | Copy target kinerja |
| | b | Copy hasil kinerja |
| | c | Lakip |
| | 9.2 | Tingkat Pencapaian target kinerja |
| | a | Lakip |
